Skip to main content

Detail Penerimaan

Gambaran Umum

Tab Penerimaan pada modul Laporan menampilkan rekapitulasi seluruh penerimaan barang (obat dan alat kesehatan) dari supplier beserta informasi jatuh tempo pembayaran. Laporan ini membantusecara bagianotomatis pengadaanmenampilkan dandata keuanganterkini dalamtanpa memantaumemerlukan statusfilter faktur pembelian serta merencanakan pembayaran kepada supplier.tambahan.

Cara Mengakses

  1. Buka menu Laporan pada sidebar navigasi.
  2. Klik tab Penerimaan pada navigasi pill di bagian atas.
  3. DashboardLaporan penerimaan akan langsung dimuat secara otomatis.

Fitur Utama

Dashboard Penerimaan

  • Daftar penerimaan — Menampilkan seluruh fakturtransaksi penerimaan barang dari supplier.
  • Informasi jatuh tempo — MenunjukkanSetiap penerimaan menampilkan tanggal jatuh tempo pembayaran setiapke faktur.supplier.
  • Total nilai penerimaan — Akumulasi nilai pembelianseluruh barangpenerimaan pada periode tertentu.barang.
  • Detail per supplier — Pengelompokan penerimaandata berdasarkan supplier atau supplier/produsen.

Refresh Data

  • Data dimuat secara otomatis saat halaman dibuka.
  • Klik ikon refresh untuk memperbarui data tanpa memuat ulang halaman.

Tips: Pantau laporan penerimaan secara rutin, terutama menjelang tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal ini membantu menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat mempengaruhi hubungan dengan supplier.

Data yang Ditampilkan

  • Nomor faktur penerimaan dari(nomor supplier.faktur).
  • Tanggal penerimaan barang.
  • Nama supplier/produsen pengirim barang..
  • NilaiTotal total fakturnilai pembelian.penerimaan per transaksi.
  • Tanggal jatuh tempo pembayaran.
  • Status pembayaran (lunas/belum lunas).

Hubungan

Refresh denganData

  • Data Fiturdimuat Lainotomatis saat halaman dibuka.
  • Untuk memperbarui data, cukup beralih ke tab lain lalu kembali ke tab Penerimaan.

LaporanTips: PenerimaanGunakan berkaitanlaporan eratpenerimaan bersamaan dengan fitur berikut:

  • Pelunasan Tempo —(tersedia Untukdi memprosesmenu pembayaranterpisah) untuk memastikan semua hutang yangke sudahsupplier terpantau dan tidak melewati tanggal jatuh tempo.
  • Inventori — Barang yang diterima akan masuk ke stok inventori.

Perhatian: Laporan ini hanya menampilkanData penerimaan yangdiambil sudah diverifikasi dan diinput melaluidari modul penerimaan barang. Pastikan setiap penerimaan fisik sudah dicatatdiinput dilengkap sistemoleh untukbagian menjagagudang keakuratanagar data.laporan ini akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan hutang ke supplier.

Back to top